秘書處公告
主旨：有關各單位「內控文件」交接事宜，敬請配合辦理。
說明：
一、依據112.06.20監察人查閱稽核報告之建議事項辦理。
二、近期稽核發現缺失，常見原因係為各單位人員因調動(離職)時，業務資訊交接不完整，導致業務承接人員於執行業務時，因不清楚作業程序，致使業務執行產生疏漏之情事。
三、承上，敬請各單位人員於調動(離職)進行業務交接時，將業管之「內控文件」列入交接清冊，以減少內控缺失之風險。
四、以上說明，若有未盡事宜，請洽秘書處稽核組雅雯(分機1139)，謝謝。
秘書處秘書長
王惠娥 謹啟
112.07.12
